|
Eléments
|
Description
|
Gabon Telecom
|
Libertis
|
|
Pondération
|
Incidence sur le risque inhérent
|
Pondération
|
Incidence sur le risque inhérent
|
|
1. Stratégie informatique
|
|
Stratégie élaborée par les entités
opérationnelles
|
Le plan directeur date de 5 ans et n'a pas été
mis à jour depuis 2 ans.
|
Modérée
|
Le schéma directeur obsolète risque de ne plus
être en adéquation avec les besoins de la société
|
Modérée
|
Risque de perte de cohérence dans l'évolution du
SI. Le schéma directeur obsolète risque de ne plus être en
adéquation avec les besoins de la société
|
|
Sensibilisation de la Direction
|
Regard de la Direction sur la fonction informatique.
|
Modérée
|
Risque de perte de cohérence dans l'évolution du
SI.
|
Elevée
|
|
|
Satisfaction des besoins utilisateurs
|
|
Elevée
|
|
Elevée
|
|
|
2. Fonction Informatique
|
|
Organisation informatique
|
La supervision des applications est assurée par un
informaticien affecté au Département Finances pour Gabon Telecom
et par la Direction du SI pour Libertis.
|
Faible
|
Risque de perte de cohérence dans l'évolution du
SI global de l'entreprise. Manque de visibilité de la Direction
Informatique sur les plans du Département des Finances
|
Elevée
|
²
|
|
Séparation des tâches
|
Les tâches d'administration (suivi des performances du
système, disponibilité du système, surveillance des
activités), de sauvegarde sont assurées par une même
personne.
|
Modérée
|
Trop de fonctions assurées par une même
personne.
|
Modérée
|
Trop de fonctions assurées par une même
personne.
|
|
Externalisation
|
La maintenance de l'ensemble des logiciels est assurée
par l'éditeur pour Gabon Telecom et par le Vendeur pour Libertis.
|
Modérée
|
Dépendance trop importante vis-à-vis de
l'éditeur. Difficulté pour changer de prestataire en cas de
mécontentement sur les prestations fournies ou de faillite du
prestataire.
|
Elevée
|
|
|
3. Compétences informatiques
|
|
Niveau de compétence
|
Le Responsable a été formé pour
administrer les applications
|
Elevée
|
|
Elevée
|
|
|
Charges de travail
|
|
Elevée
|
|
Elevée
|
|
|
Niveau de rotation
|
|
Faible
|
En cas de maladie, de démission un grand
problème risque de se présenter.
|
Faible
|
En cas de maladie, de démission un grand
problème risque de se présenter.
|
|
4. Distribution et support informatique
|
|
Qualité du support fourni aux utilisateurs ?
|
|
Elevée
|
Fichiers électronique et manuel.
|
Elevée
|
Fichiers électronique et manuel.
|
|
Formations à l'utilisation des logiciels
|
|
Elevée.
|
|
Elevée.
|
|
|
Gestion de la sécurité
|
|
|
|
|
|
|
Procédure de sauvegarde et modalités de
sauvegarde.
|
Pour Gabon Telecom, une sauvegarde journalière et
hebdomadaire est faite sur bande. Pour Libertis, une sauvegarde
journalière est faite
|
Elevée.
|
|
Elevée.
|
|
|
Gestion des habilitations et profils, et des mots de passe.
|
Politique de gestion des profils existant au sein des
applications.
|
Elevée.
|
Peu de risque de fraude et d'erreurs d'utilisation.
Confidentialité des données garanties. Peu de risques
d'accès et de modification non autorisés à des
données confidentielles.
|
Elevée.
|
Peu de risque de fraude et d'erreurs d'utilisation.
Confidentialité des données garanties. Peu de risques
d'accès et de modification non autorisés à des
données confidentielles.
|
|
Antivirus
|
L'antivirus est mis à jour tous les trois mois pour
Gabon Telecom et tous les mois pour Libertis.
|
Modérée.
|
De nouveaux virus peuvent ne pas être
détectés et infecter le SI.
|
Modérée.
|
De nouveaux virus peuvent ne pas être
détectés et infecter le SI.
|
